Uchwała Nr 79/2009 Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 10 grudnia 2009 r. - Biuletyn Informacji Publicznej, Powiat Grójecki

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 /, art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz.1592 z późn. zm. /, § 10 pkt. 2 Uchwały Nr XX/161/2008 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok oraz decyzji Wojewody Mazowieckiego :
- nr 93/2009 z dnia 21 lipca 2009 r pismo znak : FIN I 301/3011/754/29/2009 z dnia 21 lipca 2009 r,
- nr 218/2009 z dnia 13 listopada 2009 r pismo znak : FIN I 301/3011/754/54/2009 z dnia 18 listopada 2009 r,
ustala się co następuje :


§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe w budżecie powiatu grójeckiego na 2009 rok
o kwotę 4.792 złotych, wg poniższego zestawienia :

w złotych
Dział
rozdział Wyszczególnienie § Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia
754


75411
Bezpieczeństwo i publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat




2110 4.792

4.792





4.792
R A Z E M 4.792

Plan dochodów po zmianach wynosi 75.620.760 złotych.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe w budżecie powiatu grójeckiego na 2009 rok
o kwotę 4.792 złotych, wg poniższego zestawienia :
w złotych
Dział
rozdział Wyszczególnienie § Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia
754


75411
Bezpieczeństwo i publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom
i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby







4080 4.792

4.792




4.792

R A Z E M 4.792

Plan wydatków po zmianach wynosi 87.423.982 złotych.

§ 3

Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2009 r wg poniższego zestawienia :
w złotych
Dochody
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2009 r Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 110 400,00 110 400,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 110 400,00 110 400,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 110 400,00 110 400,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 453 215,00 453 215,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 453 215,00 453 215,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 453 215,00 453 215,00
710 Działalność usługowa 501 489,00 501 489,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 45 000,00 45 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 45 000,00 45 000,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 55 000,00 55 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 55 000,00 55 000,00
71015 Nadzór budowlany 401 489,00 401 489,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 401 489,00 401 489,00
750 Administracja publiczna 255 411,00 255 411,00
75011 Urzędy wojewódzkie 222 793,00 222 793,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 222 793,00 222 793,00
75045 Komisje poborowe 32 618,00 32 618,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 32 618,00 32 618,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 892 035,00 4 792,00 2 896 827,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 891 635,00 4 792,00 2 896 427,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 891 635,00 4 792,00 2 896 427,00
75414 Obrona cywilna 400,00 400,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 400,00 400,00
851 Ochrona zdrowia 1 435 434,00 1 435 434,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 435 434,00 1 435 434,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 435 434,00 1 435 434,00
852 Pomoc społeczna 312 000,00 312 000,00
85203 Ośrodki wsparcia 312 000,00 312 000,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 312 000,00 312 000,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 57 900,00 57 900,00
85321 Zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności 57 900,00 57 900,00
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 57 900,00 57 900,00
R A Z E M 6 020 884,00 4 792,00 6 025 676,00


Wydatki
Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan Zmiany wg Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 grudnia 2009 r Plan po zmianach
010 Rolnictwo i łowiectwo 85 000,00 110 400,00
01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 85 000,00 110 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 85 000,00 110 400,00
700 Gospodarka mieszkaniowa 453 215,00 453 215,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 453 215,00 453 215,00
4300 Zakup usług pozostałych 89 000,00 89 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 364.215,00 364.215,00
710 Działalność usługowa 501 489,00 501 489,00
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 45 000,00 45 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 45 000,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 55 000,00 55 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 55 000,00 55 000,00
71015 Nadzór budowlany 401 489,00 401 489,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 92 000,00 92 000,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 183 816,00 183 816,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 300,00 26 300,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 45 898,00 45 898,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 7 300,00 7 300,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 18 675,00 18 675,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 1 000,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000,00 2 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 400,00 2 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 400,00 6 400,00
4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 2 160,00 2 160,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 340,00 1 340,00
750 Administracja publiczna 255 411,00 255 411,00
75011 Urzędy wojewódzkie 222 793,00 222 793,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 165 622,00 165 622,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 671,00 12 671,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 380,00 29 380,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 130,00 4 130,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 400,00 2 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00 1 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 990,00 2 990,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000,00 1 000,00
75045 Komisje poborowe 32 618,00 32 618,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12 180,00 12 180,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 762,00 1 762,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 284,00 284,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 993,00 10 993,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 899,00 899,00
4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 6 500,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 892 035,00 4 792,00 2 896 827,00
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 891 635,00 4 792,00 2 896 427,00
3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 92 735,00 92 735,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 51 700,00 51 700,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 049,00 2 049,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 2 085 278,00 2 085 278,00
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy 48 397,00 48 397,00
4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 175 866,00 175 866,00
4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 45 229,00 4 792,00 50 021,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 100,00 13 100,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 1 594,00 1 594,00
4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 83 634,00 83 634,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 928,00 106 928,00
4220 Zakup środków żywności 400,00 400,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500,00 500,00
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 306,00 1 306,00
4260 Zakup energii 70 000,00 70 000,00
4270 Zakup usług remontowych 20 396,00 20 396,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 12 000,00 12 000,00
4300 Zakup usług pozostałych 30 578,00 30 578,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 700,00 4 700,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 7 000,00 7 000,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 000,00 7 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 8 000,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 833,00 1 833,00
4480 Podatek od nieruchomości 18 484,00 18 484,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 058,00 1 058,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 870,00 1 870,00
75414 Obrona cywilna 400,00 400,00
4300 Zakup usług pozostałych 400,00 400,00
851 Ochrona zdrowia 1 435 434,00 1 435 434,00
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 435 434,00 1 435 434,00
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 435 434,00 1 435 434,00
852 Pomoc społeczna 312 000,00 312 000,00
85203 Ośrodki wsparcia 312 000,00 312 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 025,00 178 025,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 29 600,00 29 600,00
4120 Składki na Fundusz Pracy 4 900,00 4 900,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 135,00 6 135,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 500,00 36 500,00
4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 300,00 300,00
4260 Zakup energii 13 881,00 13 881,00
4270 Zakup usług remontowych 6 420,00 6 420,00
4280 Zakup usług zdrowotnych 425,00 425,00
4300 Zakup usług pozostałych 20 671,00 20 671,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 648,00 648,00
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 500,00 2 500,00
4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 400,00 1 400,00
4410 Podróże służbowe krajowe 266,00 266,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 900,00 5 900,00
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 666,00 2 666,00
4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00
4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 563,00 1 563,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 57 900,00 57 900,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 57 900,00 57 900,00
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 57 900,00 57 900,00
R A Z E M 6 020 884,00 4 792,00 6 025 676,00

§ 4

Przenosi się plan wydatków budżetowych między rozdziałami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej w tym :

zmniejsza się :
1. dział 801 – oświata i wychowanie,
- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15.000 złotych,
- rozdział 80195 – pozostała działalność,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.600 złotych,
2. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,
- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 złotych,
§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 10.000 złotych,
- rozdział 85495 – pozostała działalność,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.900 złotych,

zwiększa się :
1. dział 801 – oświata i wychowanie,
- rozdział 80130 – szkoły zawodowe,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 17.600 złotych,
2. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,
- rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23.900 złotych,
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.000 złotych,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 1.000 złotych.


§ 5

Przenosi się plan wydatków budżetowych między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej w tym :

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,
zmniejsza się :
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 28.539 złotych,
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 2.492 złotych,
zwiększa się :
§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 31.031 złotych,

2. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,
zmniejsza się :
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10.000 złotych,
zwiększa się :
§ 4260 – zakup energii o kwotę 10.000 złotych,

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,
zmniejsza się :
§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 2.251 złotych,
§ 4430 – różne opłaty i składki o kwotę 141 złotych,
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 390 złotych,
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 6 złotych,
zwiększa się :
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.630 złotych,
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji o kwotę 158 złotych,

3. dziale 852 – pomoc społeczna,

- rozdziale 85204 – rodziny zastępcze,
zmniejsza się :
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 376 złotych,
zwiększa się :
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 376 złotych,

- rozdziale 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie,
zmniejsza się :
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.169 złotych,
§ 4260 – zakup energii o kwotę 1.761 złotych,
§ 4360 – opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 28 złotych,
§ 4370 – opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 739 złotych,
zwiększa się :
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 248 złotych,
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.660 złotych,
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 329 złotych,
§ 4410 – podróże służbowe krajowe o kwotę 460 złotych,

zmniejsza się :
§ 4218 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.547 złotych,
§ 4308 – zakup usług pozostałych o kwotę 48.265 złotych,
zwiększa się :
§ 4018 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3.419 złotych,
§ 4118 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 545 złotych,
§ 4128 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 84 złotych,
§ 4178 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 49.148 złotych,
§ 4418 – podróże służbowe krajowe o kwotę 413 złotych,
§ 4748 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 2.203 złotych,

zmniejsza się :
§ 4219 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400 złotych,
§ 4309 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.555 złotych,
zwiększa się :
§ 4019 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 181 złotych,
§ 4119 – składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 29 złotych,
§ 4129 – składki na Fundusz Pracy o kwotę 4 złotych,
§ 4179 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.602 złotych,
§ 4419 – podróże służbowe krajowe o kwotę 22 złotych,
§ 4749 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych o kwotę 117 złotych.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Zarządu Powiatu Grójeckiego z dnia 10 grudnia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2009 rok.

Z uwagi na :
- zwiększenie dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu,
- wnioski kierowników jednostek dot. przeniesień wydatków budżetowych pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej,

zachodzi konieczność dokonania zmian w planach wydatków budżetowych zainteresowanych jednostek.