UCHWAŁA Nr XXX/236/2009 RADY POWIATU GRÓJECKIEGOz dnia 22 grudnia 2009 r. - Biuletyn Informacji Publicznej, Powiat Grójecki

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 142, poz. 1592, tekst jedn. z 2001 r z późn. zm. / art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 /, art. 3 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz. 1966 / oraz :
- pisma Ministra Finansów znak : ST5/4822/40p/BKU/09 z dnia 25 listopada 2009 r,
- pisma Ministra Finansów znak : ST4-4822-950/RUH/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r,
- Umowy Nr 791/RW./OW.II./D-A 16/09 zawartej w dniu 15 października 2009 r pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Grójeckim o udzieleniu dotacji celowej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent A,
- Umowy Nr 792/RW./OW.II./D-A 17/09 zawartej w dniu 15 października 2009 r pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Grójeckim o udzieleniu dotacji celowej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent A,
- Umowy Nr 793/RW./OW.II./D-A 18/09 zawartej w dniu 15 października 2009 r pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Grójeckim o udzieleniu dotacji celowej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent A,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 240/2009 z dnia 30 listopada 2009 r pismo znak : FIN.I. – 301/3011/852/238/09 z dnia 30 listopada 2009 r,
u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e :

§ 1
Zwiększa się dochody budżetowe w budżecie powiatu grójeckiego na 2009 rok
o kwotę 1.316.277 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 764.277 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi 76.228.734 złotych.

§ 2
Zwiększa się wydatki budżetowe w budżecie powiatu grójeckiego na 2009 rok
o kwotę 1.729.000 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 1.177.000 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi 88.031.956 złotych.
§ 3
Przenosi się plan wydatków budżetowych pomiędzy poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej, w tym :
zmniejsza się :
1. dział 851 – ochrona zdrowia,
- rozdział 85111 – szpitale ogólne,
§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 3.753 złotych,
2. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,
- rozdział 85495 – pozostała działalność,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 767 złotych,
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 złotych,
zwiększa się :
1. dział 801 – oświata i wychowanie,
- rozdział 80142 – ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 9.520 złotych.

§ 4
Przenosi się plan wydatków budżetowych między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, w tym :

1. dziale 851 – ochrona zdrowia,
- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,
zmniejsza się :
§ 6220 – dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 5.700 złotych,
zwiększa się :
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.700 złotych,
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 2.000 złotych,

2. dziale 852 – pomoc społeczna,
- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,
zmniejsza się :
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8 złotych,
zwiększa się :
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8 złotych,

3. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,
- rozdziale 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego,
zmniejsza się :
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 600 złotych,
zwiększa się :
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 600 złotych.

§ 5
Zmienia się plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2009 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6.
Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7
Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8
Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9
Zmienia się wysokość dotacji podmiotowych w 2009 r zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 10
Zmienia się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów
i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 r zgodnie
z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 11
Zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 r zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 12
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX/236/2009
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 22 grudnia 2009 r


D o c h o d y


w złotych
Dział rozdział Wyszczególnienie § Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia
600

60014
Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych




0960





6300 850.000

850.000

100.000





750.000
700

70005 Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami







0770

0870




2360 26.000

26.000











26.000 350.000

350.000




50.000

300.000
750

75020
Administracja publiczna

Starostwa powiatowe
Wpływy z opłaty komunikacyjnej
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Pozostałe odsetki



0420






0750
0920
45.000

45.000







35.000
10.000 372.000

372.000
372.000
758

75801




75802

Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Środki na uzupełnienie dochodów powiatów





2920




2760
214.372

72.800


72.800

141.572


141.572
801

80120
Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów
o podobnym charakterze
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych









0750





6260
42.277








25.000





17.277
852

85202

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej
Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu



0830


2130 73.905

73.905
35.805


38.100
853


85333
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Powiatowe urzędy pracy
Wpływy z różnych dochodów
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej jednostką wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów )




0970






2888
107.000


107.000
48.000






59.000
R A Z E M 1.316.277 764.277








Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/236/2009
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 22 grudnia 2009 r



W y d a t k i


w złotych
Dział rozdział Wyszczególnienie § Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia
020

02002
Leśnictwo

Nadzór nad gospodarka leśną
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe


4010
4110
4170
4210
4410 35.000

35.000
24.000
3.000
2.000
2.900
3.100

600

60014
Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe
Zakup usług remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych



4270

6050
1.489.295

1.489.295
150.000

1.339.295
750

75020
Administracja publiczna

Starostwa powiatowe
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe
Różne opłaty i składki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych



4120
4210
4300

4370

4400
4430

6060 398.000

398.000
8.000
200.000
100.000

50.000

5.000
25.000

10.000
757

75702
Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługa długu krajowego









8070
45.000

45.000






45.000
801

80120



80130



80142

Oświata i wychowanie

Licea ogólnokształcące
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Szkoły zawodowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Ośrodki szkolenia, dokształcania
i doskonalenia kadr
Zakup usług pozostałych




6050



6050



4300 10.800









10.800

10.800 363.000

23.000

23.000

340.000

340.000
851

85111
Ochrona zdrowia

Szpitale ogóle
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych






6220 131.000

131.000



131.000
852

85202

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych







2830
4010
4210
4260

6050
73.905

73.905




5.000
16.425
12.480
40.000 250.000

250.000









250.000
853


85333
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Powiatowe urzędy pracy
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Odpisy na Z. F. Ś. S.



4010
4110
4170
4210
4260
4280
4300

4360

4370
4440
48.000


48.000
5.000
10.000
400
17.468
5.000
170
8.000

450

1.180
332

921


92118
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Muzea
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury




2480
62.000


62.000

62.000
R A Z E M 1.729.000 1.177.000


U z u p e ł n i en i e

U z a s a d n i e n i a
Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 22 grudnia 2009 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w dochodach i wydatkach
budżetu powiatu w 2009 roku.

W związku z :

- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – w związku z koniecznością pilnego usunięcia szkód niezbędne prace remontowe w szkołach i placówkach oświatowych wykonane zostały ze środków własnych powiatu i dlatego planuje się przeznaczyć powyższe środki finansowe na inne cele,
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- zwiększeniem środków finansowych otrzymanych od jednostek wdrażających jako udział środków unijnych w projekcie realizowanym przez PUP w Grójcu – w ciągu roku budżetowego ze środków własnych powiatu zostały zabezpieczone środki finansowe na dofinansowanie realizacji tego projektu i dlatego planuje się przeznaczyć powyższe środki finansowe na inne cele,
- zwiększeniem subwencji ogólnej dla powiatu grójeckiego z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu,
- zawarciem umowy Nr 791/RW./OW.II./D-A 16/09 w dniu 15 października 2009 r pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Grójeckim o udzieleniu dotacji celowej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent A dot. drogi powiatowej Nr 1607 W Konie – Wilków,
- zawarciem umowy Nr 792/RW./OW.II./D-A 17/09 w dniu 15 października 2009 r pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Grójeckim o udzieleniu dotacji celowej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent A dot. drogi powiatowej Nr 1657 W Wola Boglewska – Murowanka,
- zawarciem umowy Nr 793/RW./OW.II./D-A 18/09 w dniu 15 października 2009 r pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Grójeckim o udzieleniu dotacji celowej w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – komponent A dot. drogi powiatowej Nr 1668 W Chynów – Nowa Wieś,
- przeniesieniem wydatków budżetowych między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej dostosowujące budżety wg wniosków kierowników jednostek :
- PZD w Grójcu – zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na bieżące remonty,
- LO w Grójcu – zmniejszenie planu dochodów budżetowych związanych z najmem
i dzierżawą składników majątkowych,
- DPS w Nowym Mieście i Tomczycach – zwiększenie planu dochodów budżetowych z tytułu wpływów z usług od mieszkańców domów pomocy społecznej,
- DPS w Tomczycach – zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne związane
z przeznaczeniem pozostałości środków z zakupu suszarki do pralni na zakupy materiałów,
- PUP w Grójcu – zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe oraz wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki,
- Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście – zmniejszenie planu wydatków na zakup różnych usług i przeznaczenie tych środków na utworzenie nowego paragrafu w budżecie – szkolenia pracowników,
- Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce – zwiększenie dotacji celowej z budżetu powiatu na adaptację wynajętego pomieszczenia z przeznaczeniem na przechowalnię zbiorów Muzeum oraz na dofinansowanie zakupu nowego fortepianu dla potrzeb Muzeum,

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmian planu dochodów
i wydatków w 2009 roku.