Projekt uchwały Rady Powiatu Grójeckiego - Biuletyn Informacji Publicznej, Powiat Grójecki

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 142, poz. 1592, tekst jedn. z 2001 r z późn. zm. / art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 /, art. 3 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz. 1966 /, oraz :
- pisma Dyrektora Departamentu Strategii Kultury i Funduszy Europejskich Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego znak : DSK/XVI/187/08/AG z dnia 15 kwietnia 2008 r,
- decyzji Nr 122/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 08 sierpnia 2008 r pismo znak : FIN.I.301/3011/I/55/08 z dnia 08 sierpnia 2008 r,
- umowy nr WRR/000072/07/D zawartej w dniu 27 sierpnia 2008 r pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Grójeckim,

u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e :


§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe w budżecie powiatu grójeckiego na 2008 rok
o kwotę 554.570 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi 71.416.270 złotych.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe w budżecie powiatu grójeckiego na 2008 rok
o kwotę 554.570 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi 76.581.698 złotych.

§ 3

Przenosi się plan wydatków budżetowych pomiędzy poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej, w tym :
zmniejsza się :
1. dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- rozdział 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.390 złotych.

zwiększa się :
1. dział 750 – administracja publiczna,
- rozdział 75020 – starostwa powiatowe,
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 387 złotych.
2. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,
- rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 złotych,
3. dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- rozdział 92118 – muzea,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 1.000 złotych,

§ 4

Przenosi się plan wydatków budżetowych między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, w tym :

1. dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,
- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, / w zakresie zadań zleconych /
zmniejsza się :
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 34.700 złotych,
zwiększa się :
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.600 złotych,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 27.100 złotych,
§ 4260 – zakup energii o kwotę 1.000 złotych,

2. dziale 801 – oświata i wychowanie,
- rozdziale 80111 – gimnazja specjalne,
zmniejsza się :
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę 2.300 złotych,
zwiększa się :
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej o kwotę 2.300 złotych.


§ 5

Zmienia się plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6

Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie
z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

















Załącznik Nr 1

D o c h o d y

w złotych
Dział rozdział Wyszczególnienie § Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia
600

60014
Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej




0960 8.000

8.000

8.000

700

70005
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami






0770




2360
150.000

150.000




100.000




50.000
754


75411
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych









2710





6300 9.370


9.370





5.000





4.370
801

80111







80130
Oświata i wychowanie

Gimnazja specjalne
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Szkoły zawodowe
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych








6260







6300 64.200

52.000





52.000

12.200





12.200
851

85111
Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych








6300 1.000

1.000





1.000
852

85202
Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji
i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu






6430
170.000

170.000



170.000
854

85403
Edukacyjna opieka wychowawcza

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych









6260 52.000

52.000






52.000
921


92118
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Muzea
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej








6420
100.000


100.000




100.000

R A Z E M 554.570





Załącznik Nr 2

W y d a t k i

w złotych
Dział rozdział Wyszczególnienie § Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia
600

60014
Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych




6050
8.000

8.000

8.000
750

75020
Administracja publiczna

Starostwa powiatowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych



4210
4300 150.000

150.000
50.000
100.000
754


75411
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych





4210

6060 9.370


9.370

5.000

4.370
801

80111



80130
Oświata i wychowanie

Gimnazja specjalne
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Szkoły zawodowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych




6060



6050
64.200

52.000

52.000

12.200

12.200

851

85111




Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych






6220
1.000

1.000



1.000

852

85202

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych




6050
170.000

170.000

170.000

854

85403


Edukacyjna opieka wychowawcza

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych




6060
52.000

52.000

52.000

921


92118
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Muzea
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych





6050
100.000


100.000

100.000

R A Z E M 554.570





Załącznik Nr 3

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2008

w złotych
Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania/pro-gramu inwestycyjne-go jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program Okres realizacji zadania/programu Łączne nakłady Wysokość wydatków w latach
2008 2009 2010
Środki własne Środki na zadania zlecone Środki do pozyskania
1. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 1.000.000 1.000.000
2. 710 71015 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb PINB w Grójcu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grójcu 1 rok 7.000 7.000
3. 750 75020 Opracowanie projektu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 300.000 300.000
4. 750 75020 Opracowanie projektu, zakup
i montaż windy przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 70.000 70.000
5. 750 75020 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 60.000 60.000
6. 750 75020 Zakup systemu obiegu dokumentów, wprowadzenie podpisu elektronicznego oraz skrzynki podawczej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 50.000 50.000
7. 750 75020 Zakup kserokopiarki kolorowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 31.000 31.000
8. 750 75020 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 20.000 20.000


9. 801 80120 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 150.000 150.000
10. 801 80130 Opracowanie projektu rozbudowy budynku ZSP
w Warce Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 60.000 60.000
11. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 748.000 748.000
12. 600 60014 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb PZD
w Grójcu Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 1 rok 3.000 3.000
13. 750 75020 Opracowanie projektu, zakup
i montaż windy przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu – zwiększenie nakładów finansowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 55.000 55.000
14. 801 80120 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście – zwiększenie nakładów finansowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 460.000 460.000
15. 854 85406 Adaptacja budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce – uregulowanie płatności Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 13.550 13.550
16. 900 90006 Likwidacja mogilnika
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 199.239 199.239
17. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 3.256.000 2.500.000 756.000
18. 600 60014 Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg
w Grójcu Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 1 rok 25.000 25.000
19. 801 80111 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 130.000 78.000 52.000
20. 854 85403 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 130.000 78.000 52.000
21. 900 90006 Likwidacja mogilnika
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 9.221 9.221
22. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 2.461.450 2.461.450
23. 750 75020 Opracowanie projektu, zakup
i montaż windy przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu – zwiększenie nakładów finansowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 20.000 20.000
24. 801 80130 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 150.000 100.000 50.000
25. 854 85406 Adaptacja budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce – uregulowanie płatności Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 1.450 1.450
26. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 482.500 482.500
27. 750 75020 Opracowanie projektu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania
w budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 200.000 200.000
28. 750 75020 Zakup serwera wraz
z wyposażeniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 25.303 25.303
29. 754 75411 Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu 1 rok 550.000 300.000 250.000
30. 801 80120 Termomoderniza
cja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście – zmniejszenie nakładów finansowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok - 80.000 - 80.000
31. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 80.000 80.000
32. 750 75020 Montaż systemu monitoringu przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 20.240 20.240
33. 750 75020 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu – zwiększenie nakładów finansowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 15.000 15.000
34. 754 75411 Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu – zwiększenie nakładów finansowych Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu 1 rok 150.000 150.000
Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu z dnia 30 września 2008 r
35. 900 90006 Likwidacja mogilnika
w Grójcu – zmniejszenie nakładów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok - 1.390 - 1.390
36. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 8.000 8.000
37. 754 75411 Zakup piły tarczowej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu 1 rok 4.370 4.370
38. 801 80130 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu – zwiększenie nakładów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 12.200 12.200
39. 852 85202 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
w budynku Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Dom Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście n/Pilicą 1 rok 30.000 30.000
40. 854 85406 Adaptacja budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce – zwiększenie nakładów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 3 3
Ogółem : 10.906.136 5.302.616 257.000 5.346.520







Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2008
( po zmianach )


w złotych
Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania/pro-gramu inwestycyjne-go jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program Okres realizacji zadania/programu Łączne nakłady Wysokość wydatków w latach
2008 2009 2010
Środki własne Środki na zadania zlecone Środki do pozyskania
1. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 8.035.950 3.500.000 4.535.950
2. 710 71015 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb PINB w Grójcu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grójcu 1 rok 7.000 7.000
3. 750 75020 Opracowanie projektu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 500.000 500.000


4. 750 75020 Opracowanie projektu, zakup
i montaż windy przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 145.000 145.000
5. 750 75020 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 60.000 60.000
6. 750 75020 Zakup systemu obiegu dokumentów, wprowadzenie podpisu elektronicznego oraz skrzynki podawczej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 50.000 50.000
7. 750 75020 Zakup kserokopiarki kolorowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 31.000 31.000
8. 750 75020 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 35.000 35.000
9. 801 80120 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 530.000 70.000 460.000
10. 801 80130 Opracowanie projektu rozbudowy budynku ZSP
w Warce Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 60.000 60.000
11. 600 60014 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb PZD
w Grójcu Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 1 rok 3.000 3.000
12. 854 85406 Adaptacja budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 15.003 15.003
13. 900 90006 Likwidacja mogilnika
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 207.070 207.070
14. 600 60014 Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg
w Grójcu Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 1 rok 25.000 25.000
15. 801 80111 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 130.000 78.000 52.000
16. 854 85403 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 130.000 78.000 52.000
17. 801 80130 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 162.200 100.000 62.200
18. 750 75020 Zakup serwera wraz
z wyposażeniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 25.303 25.303
19. 754 75411 Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu 1 rok 700.000 300.000 250.000 150.000
20. 750 75020 Montaż systemu monitoringu przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 20.240 20.240
21. 754 75411 Zakup piły tarczowej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu 1 rok 4.370 4.370
22. 852 85202 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania
w budynku Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście Dom Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście n/Pilicą 1 rok 30.000 30.000
Ogółem : 10.906.136 5.302.616 257.000 5.346.520



Załącznik Nr 4


Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

Załącznik Nr 3

Lp Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
( w latach ) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji zadania/ programu Łączne nakłady Wysokość wydatków w latach
2008 2009 2010
Środki własne Środki na zadania zlecone Środki do pozyskania Środki własne Środki do pozyskania Środki własne Środki do pozyskania
1. 750 75020 Modernizacja budynku biurowego przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 2.000.000 450.897 116.183 658.368 116.183 658.369
2. 754 75411 Budowa Komendy Powiatowej PSP
w Grójcu Komenda Powiatowa PSP
w Grójcu / Starostwo Powiatowe
w Grójcu 7 lat 7.508.145 400.000 900.000



3. 852 85202 Modernizacja DPS Lesznowola dostosowująca dom pomocy do wymaganych standardów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 5.018.272 300.000 353.871 2.005.265 353.871 2.005.265
4. 750 75020 Modernizacja budynku biurowego przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata - 2.000.000 - 450.897 - 116.183 -658.368 - 116.183 - 658.369
5. 750 75020 Termomodernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 2.200.000 450.897 390.000 203.865 1.155.238
6. 600 60014 Modernizacja drogi – Trakt Królewski Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 22.105.200 120.000 1.648.890 9.343.710 1.648.890 9.343.710
7. 801 80130 Modernizacja stadionu przy ZSP w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 6.090.720 30.000 454.554 2.575.806 454.554 2.575.806
8. 851 85111 Utworzenie oddziału ratunkowego w SP ZOZ w Grójcu – kontynuacja inwestycji Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 9.119.090 150.000 672.682 3.811.863 672.682 3.811.863
9. 921 92118 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego
w Warce – Winiarach Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 11.375.160 40.000 850.137 4.817.443 850.137 4.817.443
10. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Nowe Miasto – Falęcice na odcinku 17,5 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 8.750.000 656.250 3.718.750 656.250 3.718.750
11. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Wola Boglewska – Murowanka na odcinku 10,5 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 5.250.000 393.750 2.231.250 393.750 2.231.250
12. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Szczęsna – Roźce na odcinku 11 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 5.500.000 412.500 2.337.500 412.500 2.337.500
13. 750 75020 Termomodernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 500.000 500.000
14. 852 85202 Modernizacja DPS Lesznowola dostosowująca dom pomocy do wymaganych standardów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 110.000 110.000 353.871 2.005.265 - 353.871 - 2.005.265
15. 921 92118 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego
w Warce – Winiarach Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 40.000 40.000
16. 750 75020 Termomodernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata - 450.000 - 450.000
17. 754 75411 Budowa Komendy Powiatowej PSP
w Grójcu Komenda Powiatowa PSP
w Grójcu / Starostwo Powiatowe
w Grójcu 7 lat - 300.000 - 300.000
18. 852 85202 Modernizacja DPS Lesznowola dostosowująca dom pomocy do wymaganych standardów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 500.000 500.000
19. 852 85202 Modernizacja DPS Lesznowola dostosowująca dom pomocy do wymaganych standardów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 900.000 900.000
20. 750 75020 Termomodernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata - 130.000 - 130.000
21. 851 85111 Utworzenie oddziału ratunkowego w SP ZOZ w Grójcu – rezygnacja z realizacji zadania Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata - 9.119.090 - 150.000 - 672.682 - 3.811.863 - 672.682 - 3.811.863
22. 851 85111 Dostosowanie do wymaganych standardów oddziałów szpitalnych w SP ZOZ Grójec Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 9.119.090 150.000 672.682 3.811.863 672.682 3.811.863
Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu z dnia 30 września 2008 r
23. 852 85202 Modernizacja DPS Lesznowola dostosowująca dom pomocy do wymaganych standardów – zwiększenie nakładów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 140.000 140.000
24. 921 92118 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego
w Warce – Winiarach – zwiększenie nakładów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 3.212.678 101.000 1.019.000 156.951 889.388 156.951 889.388
Ogółem: 87.439.265 2.391.897 900.000 1.919.000 6.157.321 34.891.478 5.245.714 29.725.710
Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 – po zmianach


Załącznik Nr 3

w złotych
Lp Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
( w latach ) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji zadania/ programu Łączne nakłady Wysokość wydatków w latach
2008 2009 2010
Środki własne Środki na zadania zlecone Środki do pozyskania Środki własne Środki do pozyskania Środki własne Środki do pozyskania
1. 750 75020 Termomodernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 2.200.000 500.897 260.000 1.439.103
2. 754 75411 Budowa Komendy Powiatowej PSP
w Grójcu Komenda Powiatowa PSP
w Grójcu / Starostwo Powiatowe
w Grójcu 7 lat 7.508.145 100.000 900.000



3. 852 85202 Modernizacja DPS Lesznowola dostosowująca dom pomocy do wymaganych standardów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 5.018.272 1.310.000 640.000 460.241 2.608.031
4. 600 60014 Modernizacja drogi – Trakt Królewski Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 22.105.200 120.000 1.648.890 9.343.710 1.648.890 9.343.710
5. 801 80130 Modernizacja stadionu przy ZSP w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 6.090.720 30.000 454.554 2.575.806 454.554 2.575.806
6. 921 92118 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego
w Warce – Winiarach Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 14.587.838 181.000 1.019.000 1.004.088 5.689.831 1.004.088 5.689.831
7. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Nowe Miasto – Falęcice na odcinku 17,5 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 8.750.000 656.250 3.718.750 656.250 3.718.750
8. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Wola Boglewska – Murowanka na odcinku 10,5 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 5.250.000 393.750 2.231.250 393.750 2.231.250
9. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Szczęsna – Roźce na odcinku 11 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 5.500.000 412.500 2.337.500 412.500 2.337.500
10. 851 85111 Dostosowanie do wymaganych standardów oddziałów szpitalnych w SP ZOZ Grójec Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 9.119.090 150.000 672.682 3.811.863 672.682 3.811.863
Ogółem: 87.439.265 2.391.897 900.000 1.919.000 6.157.321 34.891.478 5.245.714 29.725.710


Załącznik Nr 5

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2008 rok


dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych
Lp. Wyszczególnienie Paragrafy Plan na 2008 r
I. Stan środków obrotowych na początek roku 987.450
II. Przychody 500.000
1. Wpływy z usług 0830 500.000
III. Wydatki 1.300.000
1. Wydatki bieżące 395.000
Przelewy redystrybucyjne na CFGZG i K 2960 85.000
Przelewy redystrybucyjne na WFGZG i K 2960 85.000
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 90.000
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 20.000
Zakup usług remontowych 4270 10.000
Zakup usług pozostałych 4300 53.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 7.000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 20.000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 25.000
2. Wydatki majątkowe 905.000
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 6110 830.000
Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 6120 75.000
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 187.450



U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w dochodach i wydatkach
budżetu powiatu w 2008 roku.

W związku z :
- zwiększeniem dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej,
- przyznaniem dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej do zadania pn.” Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Warce – Winiarach ”,
- zawarciem umowy nr WRR/000072/07/D w dniu 27 sierpnia 2008 r pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Powiatem Grójeckim o dofinansowanie projektów w ramach „ Programu wyrównywania różnic miedzy regionami ” ( zakup samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych ),
- otrzymaniem środków finansowych od mieszkańców miejscowości Dalboszek
z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej,
- otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Pniewy z przeznaczeniem na zakup ambulansu typu „ W ” dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Grójcu,
- otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Mogielnica z przeznaczeniem na zakup piły tarczowej dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu,
- otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Błędów z przeznaczeniem na zakup wyposażenia nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu,
- otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Jasieniec z przeznaczeniem na budowę obiektów sportowych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu,
- uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpływów ze sprzedaży lokali mieszkalnych oraz dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami,
- przeniesieniem wydatków budżetowych między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej,
zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmian planu dochodów
i wydatków w 2008 roku.