Projekt uchwały Rady Powiatu Grójeckiego - Biuletyn Informacji Publicznej, Powiat Grójecki

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 142, poz. 1592, tekst jedn. z 2001 r z późn. zm. / art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 /, art. 3 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz. 1966 /, oraz :
- pisma Ministra Finansów znak : ST5/4822/6p/BKU/08 z dnia 24 czerwca 2008 r,
- pisma Zarządu Województwa Mazowieckiego znak : RW.RM.II./SW/.3046.1-123/08 z dnia 29 maja 2008 r,
- decyzji Nr 81/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2008 r pismo znak : FIN.I.-301/3011/852/61/08 z dnia 24 czerwca 2008 r,
- porozumienia znak : ON.BI.I.DOF.3011 – 24 – 16/08 zawartego w dniu 14 lipca 2008 r pomiędzy Województwem Mazowieckim, Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i Powiatem Grójeckim,

u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e :


§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe w budżecie powiatu grójeckiego na 2008 rok
o kwotę 1.728.524 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi 70.681.697 złotych.


§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe w budżecie powiatu grójeckiego na 2008 rok
o kwotę 1.598.524 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Zmniejsza się przychody budżetu w § 952 o kwotę 130.000 złotych zgodnie
z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi 75.847.125 złotych.
§ 3

Przenosi się plan wydatków budżetowych między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, w tym :

1. dziale 801 – oświata i wychowanie,
- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,
zmniejsza się :
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 1.293 złotych,
zwiększa się :
§ 4480 – podatek od nieruchomości o kwotę 1.293 złotych.

§ 4

Zmniejsza się rezerwę budżetową w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – rezerwy o kwotę 15.000 złotych.

§ 5

W wyniku zmian zawartych w § 4 zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji, § 6170 – wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych o kwotę 15.000 złotych.

§ 6

Zmienia się plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 7

Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8

W paragrafie 8 Uchwały Nr XI/90/2007 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 grudnia 2007 r w sprawie budżetu powiatu grójeckiego na 2008 r dodaje się pkt. 3 w następującym brzmieniu :
„ Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 54.200 zł ( 2008 r ) zgodnie z załącznikiem
Nr 12 .” Załącznik powyższy stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9

W paragrafie 9 pkt. a Uchwały Nr XI/90/2007 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 20 grudnia 2007 r w sprawie budżetu powiatu grójeckiego na 2008 r otrzymuje nowe brzmienie :
a) planowanego deficytu budżetu – w kwocie 4.155.556 zł.

§ 10

Zmienia się wysokość dotacji celowych na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik Nr 1

D o c h o d y

w złotych
Dział rozdział Wyszczególnienie § Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia
600

60014
Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych




0960





6260
80.000

80.000

10.000





70.000
700

70005
Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami
i nieruchomościami
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych





0870 935.240

935.240


935.240
754


75411
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych



2710





6300 160.000


160.000





10.000





150.000
758

75801
Różne rozliczenia

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa





2920 381.984

381.984


381.984
851

85111
Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych




0960





6300 24.900

15.000

15.000





9.900
852

85202
Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu



2130
146.400

146.400


146.400
R A Z E M 1.728.524

Załącznik Nr 2


W y d a t k i

w złotych
Dział rozdział Wyszczególnienie § Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia
600

60014
Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych




6050
80.000

80.000

80.000
750

75020
Administracja publiczna

Starostwa powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych




6050

6060 35.240

35.240

20.240

15.000 130.000

130.000

130.000
754


75411
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych





4210

6060 160.000


160.000

10.000

150.000
801

80111


80120


80130


80195
Oświata i wychowanie

Gimnazja specjalne
Zakup materiałów i wyposażenia

Licea ogólnokształcące
Zakup materiałów i wyposażenia

Szkoły zawodowe
Zakup materiałów i wyposażenia

Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia



4210


4210


4210


4210
226.984

30.000
30.000

90.000
90.000

90.000
90.000

16.984
16.984
851

85111




Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych






6220
24.900

24.900



24.900

852

85202

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków, wyrobów medycznych
i produktów biobójczych
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych







2830
4010
4210

4230
4270
4300

6050
1.046.400

846.400




13.800
36.000
76.700

1.400
14.500
4.000

900.000

854

85403


85407
Edukacyjna opieka wychowawcza

Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze
Zakup materiałów i wyposażenia

Placówki wychowania pozaszkolnego
Zakup materiałów i wyposażenia



4210


4210 155.000

80.000
80.000

75.000
75.000

R A Z E M 1.728.524 130.000


Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r

w złotych
Lp. Treść Paragraf Kwota 2008 r
1. Dochody 70.681.697
2. Wydatki 75.847.125
3. Wynik budżetu - 5.165.428
Przychody ogółem 8.739.093
1. Kredyty 952
2. Pożyczki 952 729.221
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych 951
5. Prywatyzacja majątku jst 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957
7. Papiery wartościowe ( obligacje ) 931 7.000.000
8. Inne źródła ( wolne środki ) 955 1.009.872
Rozchody ogółem 3.573.665
1. Spłaty kredytów 992 1.972.777
2. Spłaty pożyczek 992 100.888
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE 963
4. Udzielone pożyczki 991
5. Lokaty 994
6. Wykup papierów wartościowych
( obligacji ) 982 1.500.000
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995








Załącznik Nr 4

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2008

w złotych
Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania/pro-gramu inwestycyjne-go jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program Okres realizacji zadania/programu Łączne nakłady Wysokość wydatków w latach
2008 2009 2010
Środki własne Środki na zadania zlecone Środki do pozyskania
1. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 1.000.000 1.000.000
2. 710 71015 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb PINB w Grójcu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grójcu 1 rok 7.000 7.000
3. 750 75020 Opracowanie projektu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 300.000 300.000
4. 750 75020 Opracowanie projektu, zakup
i montaż windy przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 70.000 70.000
5. 750 75020 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 60.000 60.000
6. 750 75020 Zakup systemu obiegu dokumentów, wprowadzenie podpisu elektronicznego oraz skrzynki podawczej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 50.000 50.000
7. 750 75020 Zakup kserokopiarki kolorowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 31.000 31.000
8. 750 75020 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 20.000 20.000


9. 801 80120 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 150.000 150.000
10. 801 80130 Opracowanie projektu rozbudowy budynku ZSP
w Warce Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 60.000 60.000
11. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 748.000 748.000
12. 600 60014 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb PZD
w Grójcu Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 1 rok 3.000 3.000
13. 750 75020 Opracowanie projektu, zakup
i montaż windy przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu – zwiększenie nakładów finansowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 55.000 55.000
14. 801 80120 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście – zwiększenie nakładów finansowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 460.000 460.000
15. 854 85406 Adaptacja budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce – uregulowanie płatności Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 13.550 13.550
16. 900 90006 Likwidacja mogilnika
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 199.239 199.239
17. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 3.256.000 2.500.000 756.000
18. 600 60014 Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg
w Grójcu Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 1 rok 25.000 25.000
19. 801 80111 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 130.000 78.000 52.000
20. 854 85403 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 130.000 78.000 52.000
21. 900 90006 Likwidacja mogilnika
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 9.221 9.221
22. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 2.461.450 2.461.450
23. 750 75020 Opracowanie projektu, zakup
i montaż windy przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu – zwiększenie nakładów finansowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 20.000 20.000
24. 801 80130 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 150.000 100.000 50.000
25. 854 85406 Adaptacja budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce – uregulowanie płatności Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 1.450 1.450
26. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 482.500 482.500
27. 750 75020 Opracowanie projektu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania
w budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 200.000 200.000
28. 750 75020 Zakup serwera wraz
z wyposażeniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 25.303 25.303
29. 754 75411 Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu 1 rok 550.000 300.000 250.000
30. 801 80120 Termomoderniza
cja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście – zmniejszenie nakładów finansowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok - 80.000 - 80.000
Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu z dnia 05 sierpnia 2008 r
31. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 80.000 80.000
32. 750 75020 Montaż systemu monitoringu przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 20.240 20.240
33. 750 75020 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu – zwiększenie nakładów finansowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 15.000 15.000
34. 754 75411 Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu – zwiększenie nakładów finansowych Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu 1 rok 150.000 150.000
Ogółem : 10.852.953 5.304.003 257.000 5.291.950




Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2008
( po zmianach )


w złotych
Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania/pro-gramu inwestycyjne-go jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program Okres realizacji zadania/programu Łączne nakłady Wysokość wydatków w latach
2008 2009 2010
Środki własne Środki na zadania zlecone Środki do pozyskania
1. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 8.027.950 3.500.000 4.527.950
2. 710 71015 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb PINB w Grójcu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grójcu 1 rok 7.000 7.000
3. 750 75020 Opracowanie projektu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 500.000 500.000


4. 750 75020 Opracowanie projektu, zakup
i montaż windy przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 145.000 145.000
5. 750 75020 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 60.000 60.000
6. 750 75020 Zakup systemu obiegu dokumentów, wprowadzenie podpisu elektronicznego oraz skrzynki podawczej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 50.000 50.000
7. 750 75020 Zakup kserokopiarki kolorowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 31.000 31.000
8. 750 75020 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 35.000 35.000
9. 801 80120 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 530.000 70.000 460.000
10. 801 80130 Opracowanie projektu rozbudowy budynku ZSP
w Warce Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 60.000 60.000
11. 600 60014 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb PZD
w Grójcu Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 1 rok 3.000 3.000
12. 854 85406 Adaptacja budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 15.000 15.000
13. 900 90006 Likwidacja mogilnika
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 208.460 208.460
14. 600 60014 Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg
w Grójcu Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 1 rok 25.000 25.000
15. 801 80111 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 130.000 78.000 52.000
16. 854 85403 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 130.000 78.000 52.000
17. 801 80130 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 150.000 100.000 50.000
18. 750 75020 Zakup serwera wraz
z wyposażeniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 25.303 25.303
19. 754 75411 Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu 1 rok 700.000 300.000 250.000 150.000
20. 750 75020 Montaż systemu monitoringu przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 20.240 20.240
Ogółem : 10.852.953 5.304.003 257.000 5.291.950

Załącznik Nr 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

Załącznik Nr 3

w złotych
Lp Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
( w latach ) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji zadania/ programu Łączne nakłady Wysokość wydatków w latach
2008 2009 2010
Środki własne Środki na zadania zlecone Środki do pozyskania Środki własne Środki do pozyskania Środki własne Środki do pozyskania
1. 750 75020 Modernizacja budynku biurowego przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 2.000.000 450.897 116.183 658.368 116.183 658.369
2. 754 75411 Budowa Komendy Powiatowej PSP
w Grójcu Komenda Powiatowa PSP
w Grójcu / Starostwo Powiatowe
w Grójcu 7 lat 7.508.145 400.000 900.000



3. 852 85202 Modernizacja DPS Lesznowola dostosowująca dom pomocy do wymaganych standardów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 5.018.272 300.000 353.871 2.005.265 353.871 2.005.265
4. 750 75020 Modernizacja budynku biurowego przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata - 2.000.000 - 450.897 - 116.183 -658.368 - 116.183 - 658.369
5. 750 75020 Termomodernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 2.200.000 450.897 390.000 203.865 1.155.238
6. 600 60014 Modernizacja drogi – Trakt Królewski Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 22.105.200 120.000 1.648.890 9.343.710 1.648.890 9.343.710
7. 801 80130 Modernizacja stadionu przy ZSP w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 6.090.720 30.000 454.554 2.575.806 454.554 2.575.806
8. 851 85111 Utworzenie oddziału ratunkowego w SP ZOZ w Grójcu – kontynuacja inwestycji Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 9.119.090 150.000 672.682 3.811.863 672.682 3.811.863
9. 921 92118 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego
w Warce – Winiarach Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 11.375.160 40.000 850.137 4.817.443 850.137 4.817.443
10. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Nowe Miasto – Falęcice na odcinku 17,5 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 8.750.000 656.250 3.718.750 656.250 3.718.750
11. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Wola Boglewska – Murowanka na odcinku 10,5 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 5.250.000 393.750 2.231.250 393.750 2.231.250
12. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Szczęsna – Roźce na odcinku 11 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 5.500.000 412.500 2.337.500 412.500 2.337.500
13. 750 75020 Termomodernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 500.000 500.000
14. 852 85202 Modernizacja DPS Lesznowola dostosowująca dom pomocy do wymaganych standardów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 110.000 110.000 353.871 2.005.265 - 353.871 - 2.005.265
15. 921 92118 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego
w Warce – Winiarach Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 40.000 40.000
16. 750 75020 Termomodernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata - 450.000 - 450.000
17. 754 75411 Budowa Komendy Powiatowej PSP
w Grójcu Komenda Powiatowa PSP
w Grójcu / Starostwo Powiatowe
w Grójcu 7 lat - 300.000 - 300.000
18. 852 85202 Modernizacja DPS Lesznowola dostosowująca dom pomocy do wymaganych standardów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 500.000 500.000
Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu z dnia 05 sierpnia 2008 r
19. 852 85202 Modernizacja DPS Lesznowola dostosowująca dom pomocy do wymaganych standardów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 900.000 900.000
20. 750 75020 Termomodernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata - 130.000 - 130.000
21. 851 85111 Utworzenie oddziału ratunkowego w SP ZOZ w Grójcu – rezygnacja z realizacji zadania Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata - 9.119.090 - 150.000 - 672.682 - 3.811.863 - 672.682 - 3.811.863
22. 851 85111 Dostosowanie do wymaganych standardów oddziałów szpitalnych w SP ZOZ Grójec Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 9.119.090 150.000 672.682 3.811.863 672.682 3.811.863
Ogółem: 84.086.587 2.290.897 900.000 760.000 6.000.370 34.002.090 5.088.763 28.836.322


Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 – po zmianach


Załącznik Nr 3

w złotych
Lp Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
( w latach ) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji zadania/ programu Łączne nakłady Wysokość wydatków w latach
2008 2009 2010
Środki własne Środki na zadania zlecone Środki do pozyskania Środki własne Środki do pozyskania Środki własne Środki do pozyskania
1. 750 75020 Termomodernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 2.200.000 500.897 260.000 1.439.103
2. 754 75411 Budowa Komendy Powiatowej PSP
w Grójcu Komenda Powiatowa PSP
w Grójcu / Starostwo Powiatowe
w Grójcu 7 lat 7.508.145 100.000 900.000



3. 852 85202 Modernizacja DPS Lesznowola dostosowująca dom pomocy do wymaganych standardów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 5.018.272 1.310.000 500.000 481.241 2.727.031
4. 600 60014 Modernizacja drogi – Trakt Królewski Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 22.105.200 120.000 1.648.890 9.343.710 1.648.890 9.343.710
5. 801 80130 Modernizacja stadionu przy ZSP w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 6.090.720 30.000 454.554 2.575.806 454.554 2.575.806
6. 921 92118 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego
w Warce – Winiarach Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 11.375.160 80.000 847.137 4.800.443 847.137 4.800.443
7. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Nowe Miasto – Falęcice na odcinku 17,5 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 8.750.000 656.250 3.718.750 656.250 3.718.750
8. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Wola Boglewska – Murowanka na odcinku 10,5 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 5.250.000 393.750 2.231.250 393.750 2.231.250
9. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Szczęsna – Roźce na odcinku 11 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 5.500.000 412.500 2.337.500 412.500 2.337.500
10. 851 85111 Dostosowanie do wymaganych standardów oddziałów szpitalnych w SP ZOZ Grójec Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 9.119.090 150.000 672.682 3.811.863 672.682 3.811.863
Ogółem: 84.086.587 2.290.897 900.000 760.000 6.000.370 34.002.090 5.088.763 28.836.322


Załącznik Nr 6

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i Funduszu Spójności
Załącznik Nr 12
Do Uchwały Nr XI/90/2007
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu
( całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym : Planowane wydatki
Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE 2008 r
Wydatki razem
( 9+13) z tego :
Środki z budżetu krajowego** Środki budżetu UE
Wydatki razem
( 10+11+12) z tego, źródła finansowania : Wydatki razem ( 14+15+16+17) z tego, źródła finansowania :
pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa pożyczki i kredyty obligacje pozostałe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Wydatki bieżące razem : x 134.509,- 20.176,35 114.332,65 54.200,- 8.130,- 0 0 8.130,- 46.070,- 0 0 0 46.070,-
1.1 Program : Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet : VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Działanie : 6.1 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Nazwa projektu : „Pracujemy dla ciebie ”
Razem wydatki : 65 853; 85333 134.509,- 20.176,35 114.332,65 54.200,- 8.130,- 8.130,- 46.070,- 46.070,-
z tego : 2008 r 54.200,- 8.130,- 46.070,-
§ 401 ( 8/9 ) 6.471,- 36.669,- 43.140,- 6.471,- 6.471,- 36.669,- 36.669,-
§ 411 ( 8/9 ) 977,- 5.536,- 6.513,- 977,- 977,- 5.536,- 5.536,-
§ 412 ( 8/9 ) 159,- 901,- 1.060,- 159,- 159,- 901,- 901,-
§ 444 ( 8/9 ) 523,- 2.964,- 3.487,- 523,- 523,- 2.964,- 2.964,-
2009 r 853; 85333 80.309,- 12.046,35 68.262,65
§ 401 ( 8/9 ) 9.668,35 54.787,65
§ 411 ( 8/9 ) 1.460,- 8.273,-
§ 412 ( 8/9 ) 238,- 1.349,-
§ 444 ( 8/9 ) 680,- 3.853,-

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe ( dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym )
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne


Załącznik Nr 7


Dotacje celowe
na zadania własne powiatu
realizowane przez podmioty nienależące
do sektora finansów publicznych
w roku budżetowym 2008



Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/90/2007
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku

w złotych
Lp. Dział Rozdział § Nazwa zadania Zwiększenie kwoty dotacji Zmniejszenie kwoty dotacji
1. 852 85202 2830 Bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej
w Nowym Mieście prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych 13.800
R a z e m: 13.800


U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 05 sierpnia 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w dochodach i wydatkach
budżetu powiatu w 2008 roku.
W związku z :
- zwiększeniem dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej,
- zwiększeniem części oświatowej subwencji .ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół
i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne,
- przyznaniem dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. „ Modernizacja drogi powiatowej nr 1649 W Bardzice – Pieczyska ”,
- zawarciem porozumienia znak : ON.BI.I.DOF.3011 – 24 – 16/08 w dniu 14 lipca 2008 r pomiędzy Województwem Mazowieckim, Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej i Powiatem Grójeckim w sprawie współfinansowania zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu,
- otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Besk Duży z przeznaczeniem na zakup wyposażenia warsztatu nowej strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu,
- otrzymaniem darowizny od Grupy Żywiec SA z przeznaczeniem na zakup karetki dla potrzeb S.P. Z.O.Z. w Grójcu,
- otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Belsk Duży z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora dla potrzeb S.P. Z.O.Z. w Grójcu,
- otrzymaniem środków finansowych od mieszkańców miejscowości Kazimierków
z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej Laski – Kazimierków,
- zmniejszenie kwoty pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Termomodernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy
i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Laskowej w Grójcu ”
- pismem Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie dofinansowania zakupu urządzeń do powstającego laboratorium kryminalistycznego w Radomiu,
- przeniesieniem wydatków budżetowych między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej,
zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmian planu dochodów
i wydatków w 2008 roku.