Projekt uchwały Rady Powiatu Grójeckiego - Biuletyn Informacji Publicznej, Powiat Grójecki

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 142, poz. 1592, tekst jedn. z 2001 r z późn. zm. / art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 249, poz. 2104 /, art. 3 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego / Dz. U. Nr 203, poz. 1966 /, Umowy Nr 127/2008 zawartej w dniu 17 kwietnia 2008 r pomiędzy Marszałkiem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Grójeckim, decyzji Nr 37/2008 Wojewody Mazowieckiego z dnia 06 maja 2008 r pismo znak : FIN.I.301/3011/I/19/08 z dnia 06 maja 2008 r,

u c h w a l a s i ę, c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Zwiększa się dochody budżetowe w budżecie powiatu grójeckiego na 2008 rok
o kwotę 1.301.270 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
Plan dochodów po zmianach wynosi 68.809.063 złotych.

§ 2

Zwiększa się wydatki budżetowe w budżecie powiatu grójeckiego na 2008 rok
o kwotę 1.860.453 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
Źródłem pokrycia niedoboru w kwocie 559.183 zł będą wolne środki na koniec 2007 r.
W związku z powyższym zwiększa się przychody w § 955 o kwotę 559.183 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.
Plan wydatków po zmianach wynosi 74.104.491 złotych.

§ 3

Przenosi się plan dochodów budżetowych pomiędzy poszczególnymi paragramami
w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, w tym :

1. dziale 851 – ochrona zdrowia,
- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,
zmniejsza się :
§ 2710 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 10.000 złotych,
zwiększa się :
§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 10.000 złotych.

§ 4

Przenosi się plan wydatków budżetowych pomiędzy poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej, w tym :

zmniejsza się :
1. dział 750 – administracja publiczna,
- rozdział 75020 – starostwa powiatowe,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 450.000 złotych,
2. dział 801 – oświata i wychowanie,
- rozdział 80120 – licea ogólnokształcące,
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 80.000 złotych,
- rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne,
§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 100.000 złotych,
3. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,
- rozdział 85495 – pozostała działalność,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.000 złotych,

zwiększa się :
1. dział 600 – transport i łączność,
- rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe,
§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 450.000 złotych,
2. dział 750 – administracja publiczna,
- rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 30.000 złotych,
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 złotych,
3. dział 801 – oświata i wychowanie,
- rozdział 80195 – pozostała działalność,
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 60.000 złotych,
4. dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza,
- rozdział 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
§ 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 100.000 złotych,
5. dział 926 – kultura fizyczna i sport,
- rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu,
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 złotych,
§ 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 15.000 złotych.

§ 5

Przenosi się plan wydatków budżetowych między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej, w tym :

1. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, / w zakresie zadań własnych /
zmniejsza się :
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300.000 złotych,
zwiększa się :
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300.000 złotych,

2. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,
zmniejsza się :
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 6.978 złotych,
zwiększa się :
§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o kwotę 6.978 złotych.

§ 6

Zmniejsza się rezerwę budżetową w dziale 758 – różne rozliczenia, rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe, § 4810 – rezerwy o kwotę 4.700 złotych.

§ 7

W wyniku zmian zawartych w § 6 zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321 – zespoły do spraw orzekania
o niepełnosprawności, § 2320 – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego
o kwotę 4.700 złotych.

§ 8

Zmienia się plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2008 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 9

Zmienia się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie
z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10

Zmienia się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1

D o c h o d y

w złotych
Dział rozdział Wyszczególnienie § Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia
600

60014
Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych


0960





6300
482.500

482.500

10.000





472.500

754


75411
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat



6410 250.000


250.000





250.000
851

85111
Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych



6300
22.700

22.700





22.700
852

85202
Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych


6260
500.000

500.000





500.000
853


85333 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Powiatowe urzędy pracy
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrążającą na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów )


2888
46.070


46.070






46.070

RAZEM 1.301.270


Załącznik Nr 2

W y d a t k i

w złotych
Dział rozdział Wyszczególnienie § Kwota zwiększenia Kwota zmniejszenia
600

60014
Transport i łączność

Drogi publiczne powiatowe
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych



4270
4300

6050
633.250

633.250
150.000
750

482.500
750

75020
Administracja publiczna

Starostwa powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych




6050

6060 225.303

225.303

200.000

25.303
754


75411
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych






6060 250.000


250.000


250.000
851

85111




Ochrona zdrowia

Szpitale ogólne
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych






2310



6220
197.700

197.700



25.000



172.700

852

85202

Pomoc społeczna

Domy pomocy społecznej
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych




6050 500.000

500.000

500.000
853


85333 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Powiatowe urzędy pracy
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na Z. F. Ś. S.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na Z. F. Ś. S.




4018
4118
4128
4448
4019
4119
4129
4449 54.200


54.200
36.669
5.536
901
2.964
6.471
977
159
523
RAZEM 1.860.453


























Załącznik Nr 3
Przychody i rozchody budżetu w 2008 r

w złotych
Lp. Treść Paragraf Kwota 2008 r
1. Dochody 68.809.063
2. Wydatki 74.104.491
3. Wynik budżetu - 5.295.428
Przychody ogółem 8.869.093
1. Kredyty 952
2. Pożyczki 952 859.221
3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903
4. Spłaty pożyczek udzielonych 951
5. Prywatyzacja majątku jst 944
6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957
7. Papiery wartościowe ( obligacje ) 931 7.000.000
8. Inne źródła ( wolne środki ) 955 1.009.872
Rozchody ogółem 3.573.665
1. Spłaty kredytów 992 1.972.777
2. Spłaty pożyczek 992 100.888
3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących
z budżetu UE 963
4. Udzielone pożyczki 991
5. Lokaty 994
6. Wykup papierów wartościowych
( obligacji ) 982 1.500.000
7. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995






Załącznik Nr 4

Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2008

w złotych
Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania/pro-gramu inwestycyjne-go jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program Okres realizacji zadania/programu Łączne nakłady Wysokość wydatków w latach
2008 2009 2010
Środki własne Środki na zadania zlecone Środki do pozyskania
1. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 1.000.000 1.000.000
2. 710 71015 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb PINB w Grójcu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grójcu 1 rok 7.000 7.000
3. 750 75020 Opracowanie projektu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 300.000 300.000
4. 750 75020 Opracowanie projektu, zakup
i montaż windy przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 70.000 70.000
5. 750 75020 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 60.000 60.000
6. 750 75020 Zakup systemu obiegu dokumentów, wprowadzenie podpisu elektronicznego oraz skrzynki podawczej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 50.000 50.000
7. 750 75020 Zakup kserokopiarki kolorowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 31.000 31.000
8. 750 75020 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 20.000 20.000


9. 801 80120 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 150.000 150.000
10. 801 80130 Opracowanie projektu rozbudowy budynku ZSP
w Warce Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 60.000 60.000
11. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 748.000 748.000
12. 600 60014 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb PZD
w Grójcu Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 1 rok 3.000 3.000
13. 750 75020 Opracowanie projektu, zakup
i montaż windy przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu – zwiększenie nakładów finansowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 55.000 55.000
14. 801 80120 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście – zwiększenie nakładów finansowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 460.000 460.000
15. 854 85406 Adaptacja budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce – uregulowanie płatności Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 13.550 13.550
16. 900 90006 Likwidacja mogilnika
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 199.239 199.239
17. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 3.256.000 2.500.000 756.000
18. 600 60014 Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg
w Grójcu Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 1 rok 25.000 25.000
19. 801 80111 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 130.000 78.000 52.000
20. 854 85403 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 130.000 78.000 52.000
21. 900 90006 Likwidacja mogilnika
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 9.221 9.221
22. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 2.461.450 2.461.450
23. 750 75020 Opracowanie projektu, zakup
i montaż windy przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu – zwiększenie nakładów finansowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 20.000 20.000
24. 801 80130 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 150.000 100.000 50.000
25. 854 85406 Adaptacja budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce – uregulowanie płatności Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 1.450 1.450
Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2008 r
26. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 482.500 482.500
27. 750 75020 Opracowanie projektu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania
w budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 200.000 200.000
28. 750 75020 Zakup serwera wraz
z wyposażeniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 25.303 25.303
29. 754 75411 Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu 1 rok 550.000 300.000 250.000
30. 801 80120 Termomoderniza
cja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście – zmniejszenie nakładów finansowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok - 80.000 - 80.000
Ogółem : 10.587.713 5.268.763 257.000 5.061.950




























Plan zadań inwestycyjnych realizowanych przez powiat w roku budżetowym 2008
( po zmianach )


w złotych
Lp. Dz. Rozdz Nazwa zadania/pro-gramu inwestycyjne-go jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie/program Okres realizacji zadania/programu Łączne nakłady Wysokość wydatków w latach
2008 2009 2010
Środki własne Środki na zadania zlecone Środki do pozyskania
1. 600 60014 Modernizacja dróg powiatowych Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 7.947.950 3.500.000 4.447.950
2. 710 71015 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb PINB w Grójcu Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grójcu 1 rok 7.000 7.000
3. 750 75020 Opracowanie projektu i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 500.000 500.000


4. 750 75020 Opracowanie projektu, zakup
i montaż windy przy budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 145.000 145.000
5. 750 75020 Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 60.000 60.000
6. 750 75020 Zakup systemu obiegu dokumentów, wprowadzenie podpisu elektronicznego oraz skrzynki podawczej dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 50.000 50.000
7. 750 75020 Zakup kserokopiarki kolorowej dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 31.000 31.000
8. 750 75020 Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 20.000 20.000
9. 801 80120 Termomodernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 530.000 70.000 460.000
10. 801 80130 Opracowanie projektu rozbudowy budynku ZSP
w Warce Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 60.000 60.000
11. 600 60014 Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb PZD
w Grójcu Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 1 rok 3.000 3.000
12. 854 85406 Adaptacja budynku dla potrzeb Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Warce Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 15.000 15.000
13. 900 90006 Likwidacja mogilnika
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 208.460 208.460
14. 600 60014 Zakup samochodu ciężarowego dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg
w Grójcu Powiatowy Zarząd Dróg w Grójcu 1 rok 25.000 25.000
15. 801 80111 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Zespołu Szkół
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 130.000 78.000 52.000
16. 854 85403 Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 130.000 78.000 52.000
17. 801 80130 Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 150.000 100.000 50.000
18. 750 75020 Zakup serwera wraz
z wyposażeniem dla potrzeb Starostwa Powiatowego
w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 1 rok 25.303 25.303
19. 754 75411 Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu 1 rok 550.000 300.000 250.000
Ogółem : 10.587.713 5.268.763 257.000 5.061.950


















Załącznik Nr 5

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010

Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XI/90/2007
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku
w złotych
Lp Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
( w latach ) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji zadania/ programu Łączne nakłady Wysokość wydatków w latach
2008 2009 2010
Środki własne Środki na zadania zlecone Środki do pozyskania Środki własne Środki do pozyskania Środki własne Środki do pozyskania
1. 750 75020 Modernizacja budynku biurowego przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 2.000.000 450.897 116.183 658.368 116.183 658.369
2. 754 75411 Budowa Komendy Powiatowej PSP
w Grójcu Komenda Powiatowa PSP
w Grójcu / Starostwo Powiatowe
w Grójcu 7 lat 7.508.145 400.000 900.000



3. 852 85202 Modernizacja DPS Lesznowola dostosowująca dom pomocy do wymaganych standardów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 5.018.272 300.000 353.871 2.005.265 353.871 2.005.265
4. 750 75020 Modernizacja budynku biurowego przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata - 2.000.000 - 450.897 - 116.183 -658.368 - 116.183 - 658.369
5. 750 75020 Termomodernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 2.200.000 450.897 390.000 203.865 1.155.238
6. 600 60014 Modernizacja drogi – Trakt Królewski Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 22.105.200 120.000 1.648.890 9.343.710 1.648.890 9.343.710
7. 801 80130 Modernizacja stadionu przy ZSP w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 6.090.720 30.000 454.554 2.575.806 454.554 2.575.806
8. 851 85111 Utworzenie oddziału ratunkowego w SP ZOZ w Grójcu – kontynuacja inwestycji Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 9.119.090 150.000 672.682 3.811.863 672.682 3.811.863
9. 921 92118 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego
w Warce – Winiarach Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 11.375.160 40.000 850.137 4.817.443 850.137 4.817.443
10. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Nowe Miasto – Falęcice na odcinku 17,5 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 8.750.000 656.250 3.718.750 656.250 3.718.750
11. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Wola Boglewska – Murowanka na odcinku 10,5 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 5.250.000 393.750 2.231.250 393.750 2.231.250
12. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Szczęsna – Roźce na odcinku 11 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 5.500.000 412.500 2.337.500 412.500 2.337.500
13. 750 75020 Termomodernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 500.000 500.000
14. 852 85202 Modernizacja DPS Lesznowola dostosowująca dom pomocy do wymaganych standardów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 110.000 110.000 353.871 2.005.265 - 353.871 - 2.005.265
15. 921 92118 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego
w Warce – Winiarach Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 40.000 40.000
Zmiany wg Uchwały Rady Powiatu z dnia 18 czerwca 2008 r
16. 750 75020 Termomodernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata - 450.000 - 450.000
17. 754 75411 Budowa Komendy Powiatowej PSP
w Grójcu Komenda Powiatowa PSP
w Grójcu / Starostwo Powiatowe
w Grójcu 7 lat - 300.000 - 300.000
18. 852 85202 Modernizacja DPS Lesznowola dostosowująca dom pomocy do wymaganych standardów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 500.000 500.000
Ogółem: 83.316.587 1.390.897 900.000 890.000 6.000.370 34.002.090 5.088.763 28.836.322























Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 – 2010 – po zmianach


Załącznik Nr 3
Do Uchwały Nr XI/90/2007
Rady Powiatu Grójeckiego
z dnia 20 grudnia 2007 roku
w złotych
Lp Dz. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
( w latach ) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji zadania/ programu Łączne nakłady Wysokość wydatków w latach
2008 2009 2010
Środki własne Środki na zadania zlecone Środki do pozyskania Środki własne Środki do pozyskania Środki własne Środki do pozyskania
1. 750 75020 Termomodernizacja budynku dla Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Laskowej w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 2.200.000 500.897 390.000 196.365 1.112.738
2. 754 75411 Budowa Komendy Powiatowej PSP
w Grójcu Komenda Powiatowa PSP
w Grójcu / Starostwo Powiatowe
w Grójcu 7 lat 7.508.145 100.000 900.000



3. 852 85202 Modernizacja DPS Lesznowola dostosowująca dom pomocy do wymaganych standardów Starostwo Powiatowe
w Grójcu 2 lata 5.018.272 410.000 500.000 616.241 3.492.031
4. 600 60014 Modernizacja drogi – Trakt Królewski Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 22.105.200 120.000 1.648.890 9.343.710 1.648.890 9.343.710
5. 801 80130 Modernizacja stadionu przy ZSP w Grójcu Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 6.090.720 30.000 454.554 2.575.806 454.554 2.575.806
6. 851 85111 Utworzenie oddziału ratunkowego w SP ZOZ w Grójcu – kontynuacja inwestycji Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 9.119.090 150.000 672.682 3.811.863 672.682 3.811.863
7. 921 92118 Rewitalizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego
w Warce – Winiarach Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 11.375.160 80.000 847.137 4.800.443 847.137 4.800.443
8. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Nowe Miasto – Falęcice na odcinku 17,5 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 8.750.000 656.250 3.718.750 656.250 3.718.750
9. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Wola Boglewska – Murowanka na odcinku 10,5 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 5.250.000 393.750 2.231.250 393.750 2.231.250
10. 600 60014 Modernizacja drogi powiatowej Szczęsna – Roźce na odcinku 11 km Starostwo Powiatowe
w Grójcu 3 lata 5.500.000 412.500 2.337.500 412.500 2.337.500
Ogółem: 83.316.587 1.390.897 900.000 890.000 6.000.370 34.002.090 5.088.763 28.836.322












Załącznik Nr 6


Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu
Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym
na 2008 rok


dział 710 – działalność usługowa
Rozdział 71030 – Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

w złotych
Lp. Wyszczególnienie Paragrafy Plan na 2008 r
I. Stan środków obrotowych na początek roku 987.450
II. Przychody 500.000
1. Wpływy z usług 0830 500.000
III. Wydatki 1.300.000
1. Wydatki bieżące 325.000
Przelewy redystrybucyjne na CFGZG i K 2960 50.000
Przelewy redystrybucyjne na WFGZG i K 2960 50.000
Wynagrodzenia bezosobowe 4170 90.000
Zakup materiałów i wyposażenia 4210 20.000
Zakup usług remontowych 4270 10.000
Zakup usług pozostałych 4300 53.000
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4370 7.000
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4700 20.000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4740 25.000
2. Wydatki majątkowe 975.000
Wydatki inwestycyjne funduszy celowych 6110 900.000
Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych 6120 75.000
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 187.450


U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 18 czerwca 2008 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w dochodach i wydatkach
budżetu powiatu w 2008 roku.

W związku z :

- zwiększeniem dotacji z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na „ Zakup
i wymianę sprzętu transportowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu ” w ramach „ Programu modernizacji Policji, Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009 ”,
- otrzymaniem pomocy finansowej z gmin Goszczyn i Warka z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych,
- otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Tarczyn z przeznaczeniem na zakup ambulansu typu „ W ” dla potrzeb Szpitala Powiatowego w Grójcu,
- otrzymaniem pomocy finansowej z gminy Grójec z przeznaczeniem na zakup kardiomonitora dla potrzeb S.P. Z.O.Z. w Grójcu,
- otrzymaniem środków finansowych od mieszkańców miejscowości Wola Palczewska
z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej Łychów – Wrociszew,
- pozyskaniem środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na „ Wykonanie robót budowlanych w ramach rozbudowy Domu Pomocy Społecznej w Lesznowoli ”,
- przystąpieniem Powiatowego Urzędu Pracy w Grójcu do realizacji projektu – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 „ Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie pn. „ Pracujemy dla Ciebie ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
- przeniesieniem wydatków budżetowych między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej,

zachodzi konieczność dokonania przez Radę Powiatu zmian planu dochodów
i wydatków w 2008 roku.