Uchwała Nr XXXVI/214/2013 Rady Powiatu Grójeckiegoz dnia 18 grudnia 2013 r - Biuletyn Informacji Publicznej, Powiat Grójecki

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 595 / art. 211, 212, 216, 235 i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 885 /
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1241 / oraz pisma Ministra Finansów znak : ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26 listopada 2013 r,

Rada Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2013 Nr XXVI/145/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2012 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 726.736 złotych.
Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 90.321.982 złotych.
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 480.350 złotych tj do kwoty 82.378.863 złotych,
2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 246.386 złotych tj. do kwoty 7.943.119 złotych,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2013 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 1.003.058 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 276.322 złotych.
Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 89.496.523 złotych.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 525.853 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 276.322 złotych, tj. do kwoty 78.941.945 złotych,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 477.205 złotych tj. do kwoty 10.554.578 złotych.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

4. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2013.

5. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2013 r stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.






U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 18 grudnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2013.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu :
 kary pieniężnej nałożonej na wykonawcę zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 W Kozietuły – Goszczyn ” ( niewywiązanie się z warunków umowy )
o kwotę 260.998 złotych,
 dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczenie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 W Kozietuły – Goszczyn ” o kwotę 246.386 złotych,

zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 remonty bieżące dróg powiatowych o kwotę 15.000 złotych,
 realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1615 W Kozietuły – Goszczyn ” o kwotę 477.205 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Zarządu Dróg
w Grójcu oraz Starostwa Powiatowego w Grójcu.

2. dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu :
 odsetek naliczanych od nieterminowych płatności o kwotę 5.000 złotych,
 udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa o kwotę 13.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na przeprowadzenie remontów w hotelu pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej w Grójcu o kwotę 40.000 złotych,
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.


3. dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu :
 odsetek od lokat over night od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek naliczanych od nieterminowych płatności o kwotę 17.000 złotych,
 odszkodowań za ubezpieczenie mienia oraz opłat za holowanie i parking samochodów pozostawianych na drogach o kwotę 25.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

4. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, / w zakresie zadań zleconych /
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 1.382 złotych,
 pozostałe należności strażaków o kwotę 8.228 złotych,
 dodatkowe uposażenia roczne oraz nagrody roczne dla strażaków o kwotę 825 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1.382 złotych,
 zakup materiałów do bieżących napraw samochodów oraz zakup paliwa o kwotę 8.121 złotych,
 opłaty pocztowe oraz wywóz nieczystości o kwotę 825 złotych,
 opłaty za ubezpieczenie mienia o kwotę 107 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

5. dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,

- rozdziale 75622 – udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu udziału powiatu w podatku od osób prawnych o kwotę 48.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.


6. dziale 758 – różne rozliczenia,

- rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 33.852 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

7. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na przeprowadzenie remontu w budynku szkoły o kwotę 2.357 złotych.
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 2.400 złotych,
 zakup energii elektrycznej oraz cieplnej o kwotę 3.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych
w Grójcu.

- rozdziale 80111 – gimnazja specjalne,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 51.000 złotych,
 zakup energii elektrycznej oraz cieplnej o kwotę 7.300 złotych,
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych
w Grójcu.

- rozdziale 80113 – dowóz uczniów do szkół,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół o kwotę 26.900 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych
w Grójcu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach.

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 dotację celową dla szkół niepublicznych o kwotę 19.182 złotych,
 wypłatę dodatków dla nauczycieli o kwotę 11.300 złotych,
 składki na Fundusz Pracy o kwotę 9.000 złotych,
 wpłaty na Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.912 złotych,
 wypłatę umowy zlecenia o kwotę 3.000 złotych,
 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.000 złotych,
 remonty bieżące w budynku szkoły o kwotę 20.000 złotych,
 opłaty za badania lekarskie pracowników o kwotę 500 złotych,
 zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 złotych,
 opłaty za korzystanie z telefonów stacjonarnych o kwotę 1.000 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 42.367 złotych,
 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 71.969 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego
w Grójcu oraz Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście.

rozdziale 80123 – licea profilowane,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową dla szkół niepublicznych
o kwotę 24.887 złotych,

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z usług o kwotę 5.500 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jasieńcu.

zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 dotację celową dla szkół niepublicznych o kwotę 10.642 złotych,
 zakup energii elektrycznej o kwotę 9.000 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 21.030 złotych,
 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 20.014 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce.

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na remonty bieżące w budynku szkoły o kwotę 72.243 złotych.

8. dziale 851 – ochrona zdrowia, w tym :

- rozdziale 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, / w zakresie zadań zleconych /
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia o kwotę 47 złotych, ( Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
w Jurkach )
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ucznia o kwotę 47 złotych, ( Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce )

9. dziale 852 – pomoc społeczna, w tym :

- rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na świadczenia społeczne o kwotę 150.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 10.504 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wypłatę odprawy pośmiertnej o kwotę 10.504 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej
w Lesznowoli.

- rozdziale 85204 – rodziny zastępcze,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu wpłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 22.000 złotych,

10. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, w tym :

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
zmniejsza się:
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup środków żywności o kwotę 16.000 złotych,
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach.

- rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne,
zwiększa się:
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 9.800 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu.

- rozdziale 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego,
zwiększa się:
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 20.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Nowym Mieście.

- rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne,
zwiększa się:
plan dochodów budżetowych z tytułu wpływu z usług o kwotę 50.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nowej Wsi.

11. dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym :

- rozdziale 92118 – muzea,
zwiększa się:
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację podmiotową dla Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce ( m. in. zapłatę faktur za energię elektryczną ) o kwotę 10.000 złotych.