Uchwała Nr XXX / 173 /2013 Rady Powiatu Grójeckiegoz dnia 11 czerwca 2013 r - Biuletyn Informacji Publicznej, Powiat Grójecki

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 142, poz. 1592, tekst jedn. z 2001 r z późn. zm. / art. 211, 212, 216, 235
i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 /
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1241 /,

Rada Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2013 Nr XXVI/145/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 28 grudnia 2012 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 4.472.981 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 434.579 złotych.
Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 91.213.619 złotych.
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.109.011 złotych tj. do kwoty 80.911.581 złotych,
2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 434.579 złotych oraz zwiększa się o kwotę 3.363.970 złotych tj. do kwoty 10.302.038 złotych,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2013 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 5.030.125 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 991.723 złotych.
Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 87.738.160 złotych.
1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.286.755 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 273.552 złotych, tj. do kwoty 78.008.352 złotych,
2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 3.743.370 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 718.171 złotych, tj. do kwoty 9.729.808 złotych.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2013 rok.
3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2013 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

4. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 6 do Uchwały budżetowej pn. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 r stanowiącym załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 11 czerwca 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2013.

1. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,
zmniejsza się :
plan dochodów budżetowych z tytułu :
 dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 198.193 złotych, ( środki finansowe od gminy Goszczyn
i Mogielnica )
 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu o kwotę 236.386 złotych, ( środki finansowe z budżetu Wojewody Mazowieckiego w ramach " Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój " zgodnie z umową Nr NPPDL/II/4/2013
z dnia 25 kwietnia 2013 r zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Powiatem Grójeckim )

zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu :
 środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów
( związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł o kwotę 100.000 złotych, ( środki finansowe od DINTER POLSKA sp. z o.o. z siedzibą
w Kozietułach Nowych, gmina Mogielnica )
 dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 100.000 złotych, ( środki finansowe od gminy Jasieniec
i Chynów )
 dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 60.000 złotych, ( środki pozyskane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych )

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 zakup usług pozostałych o kwotę 1.504 złotych,
 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 996 złotych,
 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 418.171 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 2.500 złotych,
 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 280.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.

2. dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami, / w zakresie zadań własnych /
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 modernizację instalacji elektrycznej w budynku hotelu pielęgniarek przy ul. Mogielnickiej
w Grójcu o kwotę 200.000 złotych,
 wypłatę odszkodowania za zajęcie nieruchomości położonej w Woli Chynowskiej pod drogę powiatową o kwotę 2.360 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

3. dziale 710 – działalność usługowa,

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu ugody zawartej pomiędzy Powiatem Grójeckim
a Okręgowym Przedsiębiorstwem Geodezyjno-Kartograficznym GEOMAP sp. z o.o.
w Kielcach o kwotę 200.000 złotych. ( kara pieniężna z tytułu niewykonania warunków umowy dot. modernizacji ewidencji gruntów w części gminy Belsk Duży )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu

4. dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,
zmniejsza się :
plan wydatków przeznaczonych na :
 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 36.408 złotych,
 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.160 złotych,

zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup klimatyzatorów o kwotę 12.800 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

5. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80121 – licea ogólnokształcące specjalne,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.169 złotych,
 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.394 złotych,
 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.048 złotych,
 składki na Fundusz Pracy o kwotę 553 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach.

- rozdziale 80142 – ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 130.000 złotych.

- rozdziale 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na pokrycie kosztów dokształcania
i doskonalenia nauczycieli o kwotę 130.000 złotych.

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 13.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

6. dziale 851 – ochrona zdrowia, w tym :

- rozdziale 85111 – szpitale ogólne,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście o kwotę 300.000 złotych ( wybudowanie parkingu na wprost wejścia do nowego budynku izby przyjęć – 150.000 złotych oraz zakup sprzętu medycznego w postaci : USG i RTG przyłóżkowe – 150.000 złotych ).

7. dziale 852 – pomoc społeczna, w tym :

- rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 46.847 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 uregulowanie odsetek naliczonych przez komornika o kwotę 247 złotych, (dot. zajęcia komorniczego w związku z postanowieniem sądowym w sprawie byłego pracownika domu)
 zakup pieca c. o. do kotłowni domu o kwotę 46.600 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Mieście oraz Domu Pomocy Społecznej w Tomczycach.

8. dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym :

- rozdziale 85333 – powiatowe urzędy pracy,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę 14.011 złotych, ( środki niewykorzystane w 2012 r w ramach projektów pn.
" Pracujemy dla Ciebie-Kadra 2013" oraz " Pracujemy dla Ciebie II" realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu )

zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2.473 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11.732 złotych, ( środki unijne )
 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.069 złotych, ( środki budżetu państwa )
 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.993 złotych, ( środki unijne )
 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 354 złotych, ( środki budżetu państwa )
 składki na Fundusz Pracy o kwotę 286 złotych, ( środki unijne )
 składki na Fundusz Pracy o kwotę 50 złotych, ( środki budżetu państwa )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Urzędu Pracy
w Grójcu.

- rozdziale 85395 – pozostała działalność,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu :
 dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 850.000 złotych,
( środki unijne )
 dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 45.000 złotych,
( środki budżetu państwa )
Środki finansowe pochodzą z projektu systemowego pn. " Praca owocem aktywizacji " współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 242.321 złotych, ( środki unijne )
 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.829 złotych, (środki budżetu państwa)
 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 16.962 złotych, ( środki unijne )
 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 898 złotych, (środki budżetu państwa)
 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 43.295 złotych, ( środki unijne )
 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2.292 złotych, ( środki budżetu państwa )
 składki na Fundusz Pracy o kwotę 5.606 złotych, ( środki unijne )
 składki na Fundusz Pracy o kwotę 297 złotych, ( środki budżetu państwa )
 wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 24.313 złotych, ( środki unijne ) oraz wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.287 złotych, ( środki budżetu państwa ) w tym :
- umowa zlecenie dla trenera pracy uczestników WTZ prowadzone w ramach programów zajęć aktywizacyjnych,
- umowa zlecenie za doradztwo zawodowe wspierające aktywizację zawodową uczestników projektu prowadzone w ramach zajęć indywidualnych,
 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 61.228 złotych, ( środki unijne ) oraz zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3.241 złotych, ( środki budżetu państwa )w tym :
- zakup paczek żywnościowych dla uczestników,
- zakup stroju służbowego dla wychowanków na rozmowy kwalifikacyjne,
- zakup drobnych upominków dla uczestników projektu,
- zakup zestawu komputerowego,
- zakup kurtek dla niepełnosprawnych uczestników projektu,
- zakup plecaków dla wychowanków,
- zakup toreb podróżnych dla niepełnosprawnych uczestników,
- zakup bezrękawników dla wychowanków,
- zakup rzutnika multimedialnego,
- zakup ekranu do rzutnika multimedialnego,
- zakup stolika do rzutnika multimedialnego,
- zakup tonerów do drukarki,
- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i narzędzi kserograficznych,
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia.
 zakup usług pozostałych o kwotę 451.006 złotych, ( środki unijne ) oraz zakup usług pozostałych o kwotę 23.877 złotych, ( środki budżetu państwa ) w tym :
- wsparcie grupowe i indywidualne „Warsztaty Wizerunku”,
- wsparcie rozwojowe dla wychowanków,
- wyjazd aktywizacyjno-szkoleniowy,
- trening rozwiązywania konfliktów i komunikacji,
- koszty dojazdów na szkolenia,
- wsparcie grupowe- trening kompetencji życiowych,
- uczestnictwo w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
- wyjazdowe warsztaty psychologiczne połączone z zabiegami rehabilitacyjnymi dla niepełnosprawnych,
- wsparcie rozwojowe dla niepełnosprawnych
- rachunek bankowy projektu,
- reklama radiowa,
- reklama prasowa,
- Powiatowy Przegląd Zespołów Nieprzetartego Szlaku,
- druk materiałów promocyjnych,
- aktualizacje strony www projektu,
- aktualizacja programu finansowo-księgowego,
- przegląd techniczny kserokopiarki,
- opłaty pocztowe.
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 2.279 złotych, ( środki unijne )
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 121 złotych, ( środki budżetu państwa )
 podróże służbowe krajowe o kwotę 912 złotych, ( środki unijne )
 podróże służbowe krajowe o kwotę 48 złotych, ( środki budżetu państwa )
 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 2.078 złotych, ( środki unijne )
 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 110 złotych, ( środki budżetu państwa )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

9. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, w tym :

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na remont drewnianego stropu w budynku ośrodka oraz rozbiórkę budynku gospodarczego o kwotę 13.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 85404 – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 3.169 złotych,
 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19.394 złotych,
 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4.048 złotych,
 składki na Fundusz Pracy o kwotę 553 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach.

10. dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym :

- rozdziale 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 50.000 złotych, ( środki finansowe od gminy Warka z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania związanego z uruchomieniem
i prowadzeniem ekspozycji poświęconej historii Warki w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce )

zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 50.000 złotych, ( dotacja dla Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce )
- rozdziale 92118 – muzea,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
o kwotę 3.053.970 złotych, ( środki unijne ) ( są to środki niewykorzystane w 2012 r
z realizacji zadania inwestycyjnego pn. " Rewitalizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego
w Warce " )

zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 300.000 złotych, ( środki własne )
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3.053.970 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.