Uchwała Nr XXIV/131/2012 Rady Powiatu Grójeckiegoz dnia 30 października 2012 r. - Biuletyn Informacji Publicznej, Powiat Grójecki

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. Nr 142, poz. 1592, tekst jedn. z 2001 r z późn. zm. / art. 211, 212, 216, 235
i 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240 /
w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1241 /,

Rada Powiatu Grójeckiego uchwala, co następuje :

§ 1

W Uchwale Budżetowej Powiatu Grójeckiego na rok 2012 Nr XIV/85/2011 Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 29 grudnia 2011 r wprowadza się następujące zmiany :

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę 438.000 złotych oraz zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę 271.000 złotych.
Plan dochodów budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 91.439.665 złotych.
1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 438.000 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 14.000 złotych, tj. do kwoty 78.665.256 złotych,
2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 257.000 złotych tj. do kwoty 12.774.409 złotych,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody budżetu powiatu na 2012 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę 657.829 złotych oraz zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 490.829 złotych.
Plan wydatków budżetu Powiatu Grójeckiego ogółem wynosi 91.662.247 złotych.
1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 480.429 złotych oraz zmniejsza się o kwotę 490.829 złotych, tj. do kwoty 78.215.442 złotych,
2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 177.400 złotych tj. do kwoty 13.446.805 złotych.
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki budżetu powiatu na 2012 rok.

3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Powiatu Grójeckiego na zadania inwestycyjne na 2012 rok zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały zmieniającym Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok.

4. Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej na rok 2012.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grójeckiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.















U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Rady Powiatu Grójeckiego z dnia 30 października 2012 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Powiatu Grójeckiego na rok 2012.

1. dziale 020 – leśnictwo,

- rozdziale 02002 – nadzór nad gospodarka leśną,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 umowy zlecenia o kwotę 23.000 złotych,
 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 17.000 złotych, ( zmiana formy zatrudnienia jednego z leśników z umowy zlecenia na umowę o pracę )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

2. dziale 600 – transport i łączność,

- rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług pozostałych o kwotę 147.000 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup :
 samochodu ciężarowego samowyładowawczego o kwotę 125.000 złotych,
 pługu odśnieżnego typu PU-S32H o kwotę 22.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Zarządu Dróg
w Grójcu.

3. dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,

- rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
zmniejsza się :
plan dochodów budżetowych z tytułu wpłat dot. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 257.000 złotych,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych związanych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 257.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

4. dziale 710 – działalność usługowa,

- rozdziale 71095 – pozostała działalność,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu gospodarowania zasobem geodezyjnym
i kartograficznym o kwotę 67.000 złotych,

zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 umowy zlecenia o kwotę 20.000 złotych,
 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 110.256 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup serwera z oprogramowaniem dla potrzeb Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Grójcu o kwotę 30.000 złotych,
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

5. dziale 750 – administracja publiczna,

- rozdziale 75020 – starostwa powiatowe,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na podatek od towarów i usług VAT o kwotę 400 złotych,
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Starostwa Powiatowego w Grójcu.

6. dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,

- rozdziale 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2.976 złotych,
 dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy o kwotę 2.512 złotych,
 umowy zlecenia o kwotę 1.000 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o kwotę 2.976 złotych,
 zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody o kwotę 3.293 złotych,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 219 złotych,
 zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z wyposażeniem o kwotę 400 złotych, ( w wyniku postępowania przetargowego wpłynęła jedna oferta z ceną o 400 złotych wyższą niż plan wydatków przeznaczony na to zadanie )
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

7. dziale 801 – oświata i wychowanie,

- rozdziale 80102 – szkoły podstawowe specjalne,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 74.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych
w Grójcu.

- rozdziale 80111 – gimnazja specjalne,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 202.107 złotych,
 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 28.890 złotych,
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych
w Grójcu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 3.000 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 3.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Liceum Ogólnokształcącego
w Nowym Mieście.

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych w związku z uzyskaniem przez jednostki organizacyjne ponadplanowych dochodów o kwotę 65.000 złotych,
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce.

- rozdziale 80130 – szkoły zawodowe,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zapłatę zobowiązań związanych
z praktykami uczniowskimi uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grójcu oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warce odbytych w powiecie płońskim o kwotę 2.000 złotych.

- rozdziale 80134 – szkoły zawodowe specjalne,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup usług remontowych o kwotę 13.720 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 87.550 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Zespołu Szkół Specjalnych
w Grójcu oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników
o kwotę 31.100 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Nowej Wsi.

- rozdziale 80195 – pozostała działalność,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na stypendia dla uczniów o kwotę 9.000 złotych.

8. dziale 852 – pomoc społeczna, w tym :

- rozdziale 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na świadczenia społeczne o kwotę 6.884 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.
- rozdziale 85204 – rodziny zastępcze,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na zakup energii elektrycznej oraz cieplnej dot. funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Bardzicach Drwalewskich o kwotę 2.464 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

- rozdziale 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na wydatki bieżące dot. funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Bardzicach Drwalewskich o kwotę 4.420 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu.

9. dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, w tym :

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów o kwotę 20.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 85403 – specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12.410 złotych,
 umowy zlecenia o kwotę 1.010 złotych,
 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4.230 złotych,
 zakup środków żywności o kwotę 62.000 złotych,
 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 841 złotych,
 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 1.000 złotych,
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 2.000 złotych,
 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 130 złotych,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne
o kwotę 12.410 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście.

- rozdziale 85407 – placówki wychowania pozaszkolnego,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów o kwotę 15.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Ogniska Pracy Pozaszkolnej
w Nowym Mieście.

rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne,
zmniejsza się :
plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z różnych opłat o kwotę 14.000 złotych,
zwiększa się :
plan dochodów budżetowych z tytułu wpływów z usług o kwotę 14.000 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu w Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Nowej Wsi.

- rozdziale 85410 – internaty i bursy szkolne,
zwiększa się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 1.200 złotych,
 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24.300 złotych,
 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5.600 złotych.
Zmian dokonuje się w celu prawidłowej realizacji budżetu Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Nowej Wsi.

- rozdziale 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe,
zmniejsza się :
plan wydatków budżetowych przeznaczonych na :
 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9.900 złotych,
 składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3.100 złotych,
 składki na Fundusz Pracy o kwotę 480 złotych,
 umowy zlecenia o kwotę 1.000 złotych,
 zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 złotych,
 zakup energii o kwotę 2.000 złotych,
 zakup usług remontowych o kwotę 10.000 złotych,
 zakup usług zdrowotnych o kwotę 210 złotych,
 zakup usług pozostałych o kwotę 1.300 złotych,
 zakup usług dostępu do sieci Internet o kwotę 500 złotych,
 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej o kwotę 500 złotych,
 podróże służbowe krajowe o kwotę 120 złotych,
 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1.250 złotych.
Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją z utworzenia schroniska młodzieżowego przy Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Nowym Mieście.